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為貫徹落實(shí)市審計(jì)局、財政局關(guān)于在全市開展2016-2018年度落實(shí)主體責(zé)任及重要風(fēng)險點(diǎn)自查情況的通知精神，公司立即展開了全面自查工作。

6月中旬，總經(jīng)理羅華玲同志帶領(lǐng)相關(guān)財務(wù)人員前往青城山觀光車業(yè)務(wù)部檢查指導(dǎo)自查工作。在詢問業(yè)務(wù)部門相關(guān)制度執(zhí)行情況，翻閱部分簽批手續(xù)的留底資料后。對觀光車業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)工作羅華玲同志予以了肯定，并對觀光車業(yè)務(wù)部的內(nèi)控管理提出了以下幾點(diǎn)要求：一是嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)定，找準(zhǔn)風(fēng)險點(diǎn)，落實(shí)主體責(zé)任，要嚴(yán)控各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支；二是嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金、票據(jù)管理制度，完善各項(xiàng)財務(wù)手續(xù)；三是加強(qiáng)員工培訓(xùn)，增強(qiáng)風(fēng)險意識和責(zé)任意識。

 今年是公司上市的關(guān)鍵年，各業(yè)務(wù)部門要進(jìn)一步做好相關(guān)內(nèi)控管理工作，杜絕產(chǎn)生各種管理風(fēng)險。并嚴(yán)格按照市上相關(guān)要求加快推進(jìn)上市進(jìn)程。